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UAT 验收清单（模具制造进销存主线）
1. 业务流程签字
| 模块 | 场景 | 验收点 | 结果 | 业务签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户订单 | 新增模具订单 | 订单创建成功、生成单号、金额正确 | |||
| 客户订单 | 修改模具订单 | 允许字段范围、回补/重扣一致 | |||
| 采购订单 | 创建采购单 | 单价取物料成本价、金额汇总正确 | |||
| 采购订单 | 到货入库 | 不超收、部分收/全收状态正确、库存增量正确 | |||
| 生产 | 发料/扣料 | 库存不足阻断、流水可追溯 | |||
| 交付 | 交付后冻结 | delivered 后禁止任何修改/删除 |
2. 数据准确性签字
| 校验项 | SQL/口径 | 预期 | 实际 | 数据签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购单金额 | sum(items.amount) = order.total_amount | 一致 | |||
| 收货累计 | received_quantity <= quantity | 成立 | |||
| 库存不为负 | inventory.quantity >= 0 | 成立 | |||
| 发料可追溯 | stock_movements.reference_type/reference_id | 完整 |
3. 性能报告签字
| 指标 | 目标 | 实测 | 结论 | 性能签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单订单创建 RT | <=300ms | ||||
| 95th RT | <=500ms | ||||
| 200 TPS CPU | <=60% | ||||
| 200 TPS 内存 | <=70% | ||||
| 错误率 | <=0.1% |
4. 安全与审计签字
| 项 | 目标 | 实测 | 结论 | 安全签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| RBAC | 角色权限矩阵落地 | ||||
| RLS | 事业部数据隔离 | ||||
| 操作日志 | old/new、操作者、IP、UA、180 天 | ||||
| 渗透测试 | 报告归档 |