UAT 验收清单（模具制造进销存主线）
文档定位：UAT 验收模板 / 验收过程文档。
本文用于业务验收与签字过程，不作为当前项目状态或当前架构的权威说明。当前状态见 ../STATUS.md，当前架构见 ../ARCHITECTURE.md。
1. 业务流程签字
| 模块 |
场景 |
验收点 |
结果 |
业务签字 |
日期 |
| 客户订单 |
新增模具订单 |
订单创建成功、生成单号、金额正确 |
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| 客户订单 |
修改模具订单 |
允许字段范围、回补/重扣一致 |
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| 采购订单 |
创建采购单 |
单价取物料成本价、金额汇总正确 |
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| 采购订单 |
到货入库 |
不超收、部分收/全收状态正确、库存增量正确 |
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| 生产 |
发料/扣料 |
库存不足阻断、流水可追溯 |
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| 交付 |
交付后冻结 |
delivered 后禁止任何修改/删除 |
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2. 数据准确性签字
| 校验项 |
SQL/口径 |
预期 |
实际 |
数据签字 |
日期 |
| 采购单金额 |
sum(items.amount) = order.total_amount |
一致 |
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| 收货累计 |
received_quantity <= quantity |
成立 |
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| 库存不为负 |
inventory.quantity >= 0 |
成立 |
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| 发料可追溯 |
stock_movements.reference_type/reference_id |
完整 |
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3. 性能报告签字
| 指标 |
目标 |
实测 |
结论 |
性能签字 |
日期 |
| 单订单创建 RT |
<=300ms |
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| 95th RT |
<=500ms |
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| 200 TPS CPU |
<=60% |
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| 200 TPS 内存 |
<=70% |
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| 错误率 |
<=0.1% |
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4. 安全与审计签字
| 项 |
目标 |
实测 |
结论 |
安全签字 |
日期 |
| RBAC |
角色权限矩阵落地 |
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| RLS |
事业部数据隔离 |
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| 操作日志 |
old/new、操作者、IP、UA、180 天 |
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| 渗透测试 |
报告归档 |
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